Hello tout le monde,
Un ami est dans une situation délicate : il a bossé, la prestation a été rendue, mais le client fait traîner le paiement. Avant de passer aux choses sérieuses (mise en demeure, etc.), je voulais voir si vous aviez des astuces ou des conseils pratiques à partager. Des expériences vécues, des tournures de phrases qui marchent bien pour relancer sans braquer, ou même des erreurs à éviter absolument. Merci d'avance pour votre aide !
Clairement, la relance amiable c'est la base, mais faut pas laisser trainer non plus. J'avais vu une vidéo pas mal sur le sujet, je vous la partage, ça donne des pistes pour les différentes phases de relance et les recours possibles si ça coince vraiment :
La vidéo est top, merci du partage !
Pour en revenir au sujet, ce que je trouve souvent efficace, c'est de proposer un mini-audit gratuit pour détecter d'éventuels "pointsbloquants" qui justifieraient (dans la tête du client) le non-paiement.
Ça montre que tu es proactif et disposé à trouver une solution, pas juste réclamer ton dû. Et parfois, ça débloque des situations de manière étonnante.
L'approche de BrodeGeek est pas mauvaise, mais à mon avis, il faut surtout blinder le contrat dès le départ ☝️.
Si le contrat est béton, avec des clauses claires sur les délais de paiement et les pénalités de retard, ça facilite grandement les choses. Ensuite, si le client fait le mort, une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, ça calme souvent direct. 😉 Si ça suffit pas, tribunal de commerce. Mais bon, on espère éviter d'en arriver là ! 🤞
Pyralia64 a raison, le contrat, c'est la base. Àa m'est arrivé une fois, et depuis je suis hyper pointilleux là-dessus. Ce que je fais en plus, c'est d'envoyer un rappel automatique (via un outil de facturation) quelques jours avant la date d'échéance. Souvent, c'est juste un oubli, et ça évite de se prendre la tête pour rien. 😊
Exactement EchoDeBambou, l'automatisation des rappels, c'est un gain de temps fou et ça peut suffire dans pas mal de cas. Perso, j'utilise un CRM qui intègre cette fonctionnalité, et franchement, c'est devenu indispensable.
Yep... 😬 Après, faut voir si ça vaut le coup de se lancer dans une procédure... parfois, mieux vaut lacher l'affaire et se concentrer sur des clients plus corrects. 🤔
Hello tout le monde, Un ami est dans une situation délicate : il a bossé, la prestation a été rendue, mais le client fait traîner le paiement. Avant de passer aux choses sérieuses (mise en demeure, etc.), je voulais voir si vous aviez des astuces ou des conseils pratiques à partager. Des expériences vécues, des tournures de phrases qui marchent bien pour relancer sans braquer, ou même des erreurs à éviter absolument. Merci d'avance pour votre aide !
Réponses (11)
Clairement, la relance amiable c'est la base, mais faut pas laisser trainer non plus. J'avais vu une vidéo pas mal sur le sujet, je vous la partage, ça donne des pistes pour les différentes phases de relance et les recours possibles si ça coince vraiment :
La vidéo est top, merci du partage ! Pour en revenir au sujet, ce que je trouve souvent efficace, c'est de proposer un mini-audit gratuit pour détecter d'éventuels "pointsbloquants" qui justifieraient (dans la tête du client) le non-paiement. Ça montre que tu es proactif et disposé à trouver une solution, pas juste réclamer ton dû. Et parfois, ça débloque des situations de manière étonnante.
L'approche de BrodeGeek est pas mauvaise, mais à mon avis, il faut surtout blinder le contrat dès le départ ☝️. Si le contrat est béton, avec des clauses claires sur les délais de paiement et les pénalités de retard, ça facilite grandement les choses. Ensuite, si le client fait le mort, une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, ça calme souvent direct. 😉 Si ça suffit pas, tribunal de commerce. Mais bon, on espère éviter d'en arriver là ! 🤞
Pyralia64 a raison, le contrat, c'est la base. Àa m'est arrivé une fois, et depuis je suis hyper pointilleux là-dessus. Ce que je fais en plus, c'est d'envoyer un rappel automatique (via un outil de facturation) quelques jours avant la date d'échéance. Souvent, c'est juste un oubli, et ça évite de se prendre la tête pour rien. 😊
Exactement EchoDeBambou, l'automatisation des rappels, c'est un gain de temps fou et ça peut suffire dans pas mal de cas. Perso, j'utilise un CRM qui intègre cette fonctionnalité, et franchement, c'est devenu indispensable.
Carrément ! 👍
Tout à fait.
Merci pour vos retours. C'est noté. 📝
Mouais, bien beau tout ça, mais si le client est de mauvaise foi, ça change pas grand chose... 🙄
Clair, Margaret Hamilton17, la mauvaise foi, c'est le level au-dessus... Faut passer aux choses sérieuses. ⚖️
Yep... 😬 Après, faut voir si ça vaut le coup de se lancer dans une procédure... parfois, mieux vaut lacher l'affaire et se concentrer sur des clients plus corrects. 🤔